Wie storniert man eine Rechnung mit einer Nullkorrektur in KSeFGPT?
Wählen Sie die Ausgangsrechnung, erstellen Sie ein separates Dokument, das alle Werte auf null setzt, prüfen Sie die Vorschau und senden Sie die Korrektur an KSeF.
- Modul
- Rechnungen
- Lesezeit
- 5 Min.
- Schwierigkeitsgrad
- Befolge die Anleitung sorgfältig, dann schaffst du es bestimmt
- Veröffentlicht
- 21. August 2026
- Autor
- Rafał Zeidler
- Format
- Textanleitung und Video
Schriftliche Anleitung
Was Sie tun werden
Sie erstellen eine Korrekturrechnung, die alle Werte des Ausgangsdokuments auf null setzt. KSeFGPT erhält den Zustand vor der Korrektur, berechnet die vollständigen negativen Differenzen und bereitet eine separate KOR-XML für den Versand vor.
Eine Nullkorrektur löscht die in KSeF gespeicherte Rechnung nicht und macht sie technisch nicht ungültig. Die Ausgangsrechnung bleibt im System und ihre Beträge werden durch ein neues Korrekturdokument ausgeglichen.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen
Bestätigen Sie anhand Ihrer Unterlagen, dass alle Rechnungswerte auf null gesetzt werden sollen, und bereiten Sie einen eindeutigen Grund vor. Diese Anleitung erklärt die Bedienung und beurteilt nicht, ob die Operation steuerlich begründet ist.
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Zugriff | Firmeninhaber oder Organisationsmitglied mit invoices:read und invoices:send. |
| KSeF-Verbindung | Das gewählte Unternehmen hat ein aktives Token oder Zertifikat zum Lesen und Senden von Rechnungen. |
| Ausgangsrechnung | Angenommene Rechnung mit KSeF-Nummer. Wählen Sie kein KOR-Dokument, da das aktuelle Formular keine Korrektur einer Korrektur unterstützt. |
| Benötigte Daten | Grund für die vollständige Nullstellung, Korrekturnummer, Ausstellungsdatum und optional Ausstellungsort. |
| Startpunkt | Öffnen Sie nach der Anmeldung Rechnungen → Ausstellen. |
| Zeitbedarf | Etwa 3 Minuten, nachdem die Grundlage der Operation bestätigt wurde. |
| Ergebnis | Der Versand erstellt eine separate Korrekturrechnung. Sie kann nicht wie ein ungespeicherter Entwurf zurückgenommen werden. |
Prozessvideo
Das Video zeigt die Auswahl der Ausgangsrechnung, die Erzeugung der Nullkorrektur, die Kontrolle der Werte und den Versand.
Nullkorrektur auswählen
Wählen Sie unter Ausstellen die Option Korrektur. Klicken Sie auf dem Bildschirm Korrekturart wählen auf Gesamte Rechnung stornieren.
Die Beschreibung der Karte lautet Eine Nullkorrektur ausstellen. Positionen ändern dient zur teilweisen Änderung ausgewählter Zeilen und wird separat beschrieben.
Ausgangsrechnung auswählen
Lassen Sie im Bereich Originalrechnung die Karte Aus KSeF-Liste aktiv. Suchen Sie das Dokument nach Rechnungsnummer oder Datumsbereich und klicken Sie auf die richtige Zeile.
Vergleichen Sie Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum, Vertragspartner und KSeF-Nummer. Eine Zeile ohne KSeF-Nummer und ein KOR-Dokument sind gesperrt. Datei hochladen kann die Quell-XML zusammen mit der KSeF-Nummer der Originalrechnung verwenden.
Korrekturdaten vervollständigen
Prüfen Sie nach der Auswahl die angezeigte KSeF-Nummer. Geben Sie einen Korrekturgrund ein, der die vollständige Nullstellung des Dokuments beschreibt.
Prüfen Sie die vorgeschlagene Korrekturnummer und passen Sie sie an Ihre betriebliche Nummerierung an. Bestätigen Sie das Ausstellungsdatum und geben Sie den Ausstellungsort ein, wenn er im Dokument erscheinen soll.
Vorschau erzeugen und prüfen
Klicken Sie auf XML generieren. Prüfen Sie im rosa Bereich Korrektur die Nummer und das Datum der korrigierten Rechnung, ihre KSeF-Nummer und den Grund.
Die Nummer oben rechts gehört zur neuen Korrekturrechnung. Verkäufer- und Käuferdaten sollten dem Ausgangsdokument entsprechen.
Nullwerte prüfen und senden
Scrollen Sie zu den Positionen und vergleichen Sie die Werte vor und nach der Korrektur. Jede von der Stornierung erfasste Menge und jeder Betrag sollte bei null enden. Die Zusammenfassung zeigt die vollständigen negativen Netto-, Umsatzsteuer- und Bruttodifferenzen, die die Ausgangsrechnung ausgleichen.
Wählen Sie die richtige Autorisierungsmethode, markieren Sie Ich übernehme die volle Verantwortung für die Richtigkeit der an KSeF übermittelten Daten und klicken Sie auf An KSeF senden. Warten Sie auf das Endergebnis.
Endzustand
Ergebnis prüfen
Rechnung von KSeF akzeptiert bestätigt den Abschluss. Prüfen Sie Code 200, die Statusbeschreibung und die Referenznummer des Vorgangs.
Aktualisieren Sie Ausgang und suchen Sie die Korrektur über ihre Nummer. Das Ausgangsdokument bleibt in der Historie und die Nullkorrektur ist ein separates KOR-Dokument.
Fehlerdiagnose
Wenn etwas nicht funktioniert
Vergleichen Sie das sichtbare Problem mit der Tabelle.
| Problem | Wahrscheinliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Korrektur ist nicht verfügbar | Korrekturen sind für das Konto oder die aktuelle Bereitstellung deaktiviert. | Prüfen Sie den Zugriff auf die Rechnungserstellung und wenden Sie sich an die KSeFGPT-Administration. |
| Die Rechnungszeile ist nicht auswählbar | Das Dokument hat keine KSeF-Nummer oder ist selbst eine KOR-Korrekturrechnung. | Wählen Sie eine angenommene Ausgangsrechnung mit KSeF-Nummer. Das aktuelle Formular unterstützt keine Korrektur einer Korrektur. |
| XML generieren ist inaktiv | Keine Rechnung ist gewählt oder Grund, Korrekturnummer oder Datum fehlen. | Wählen Sie das Dokument und vervollständigen Sie alle Pflichtfelder. |
| Korrektur konnte nicht erzeugt werden | Das Ausgangsdokument konnte nicht abgerufen, seine XML nicht gelesen oder die Autorisierung nicht verwendet werden. | Prüfen Sie Unternehmen, KSeF-Verbindung, invoices:read und invoices:send. Wählen Sie das Dokument dann erneut. |
| Versand ist nicht verfügbar | Das Unternehmen hat kein aktives Token oder Zertifikat oder dem Mitglied fehlt invoices:send. | Konfigurieren Sie die KSeF-Verbindung und bitten Sie den Inhaber um den erforderlichen Umfang. |
| KSeF hat die Korrektur abgelehnt | Daten, XML oder Absenderrechte haben die KSeF-Prüfung nicht bestanden. | Lesen Sie Fehlercode und Beschreibung. Korrigieren Sie das genannte Problem, bevor Sie einen neuen Versand vorbereiten. |
Wie geht es weiter
Wenn nur ausgewählte Positionen geändert werden müssen, folgen Sie Wie korrigiert man Rechnungspositionen in KSeFGPT?.
Öffnen Sie das angenommene Dokument unter Ausgang und laden Sie XML, PDF-Visualisierung und verfügbares UPO herunter.
Nullkorrektur in KSeFGPT ausstellen
Melden Sie sich an, wählen Sie die Ausgangsrechnung und prüfen Sie das ausgleichende Dokument vor dem Versand.
Verwandte Anleitungen
Wie exportiert man KSeF-Rechnungen in KSeFGPT in eine Datei?
Wählen Sie Zeitraum und Rechnungsrichtung, starten Sie den Hintergrundauftrag, prüfen Sie den Status und laden Sie die Tabelle herunter.
Wie korrigiert man Rechnungspositionen in KSeFGPT?
Wählen Sie die Ausgangsrechnung, ändern Sie eine Position, geben Sie den Grund ein, prüfen Sie die Werte vor und nach der Korrektur und senden Sie das neue Dokument an KSeF.
Wie lädt man in KSeFGPT eine Rechnung als PDF, XML und UPO herunter?
Öffnen Sie eine akzeptierte Ausgangsrechnung und laden Sie Quell-XML, eine PDF-Visualisierung in der gewählten Sprache und das amtliche UPO herunter. UPO ist für Dokumente verfügbar, die aus KSeFGPT gesendet wurden.
Wie stellt man in KSeFGPT eine normale Umsatzsteuerrechnung aus und sendet sie an KSeF?
Füllen Sie eine normale Umsatzsteuerrechnung aus, prüfen Sie Parteien, Positionen und Beträge und senden Sie das Dokument an KSeF. Das Unternehmen benötigt eine aktive KSeF-Verbindung und die Berechtigung zum Senden von Rechnungen.